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Sobre o DAP

O Departamento de Administração e Planejamento é a esfera executiva e operacional, integrante da Gestão do Campus São Bento do Sul, que tem como objetivo central auxiliar a Direção Geral, desta unidade, nas tarefas executivas das áreas administrativa, financeira e de planejamento, com o foco principal voltado na infraestrutura básica necessária ao pleno desenvolvimento das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.

COMPETÊNCIAS
a) Coordenar e acompanhar a execução das ações relativas à política de administração do Campus São Bento do Sul, definida pelo Conselho do Campus, conjuntamente com a Direção Geral, zelando pela cumprimento e fiel enquadramento dos atos no que tange a legislação aplicável.
b) Propor e acompanhar a execução da política de gestão administrativa-financeira do Campus, em consonância com as diretrizes da Administração Pública.
c) Executar atividades que sejam nomeadas pela Direção geral, visando o desenvolvimento do Campus.
d) Elaborar conjuntamente com a Direção Geral o relatório anual de Gestão.
e) Administrar o orçamento financeiro do Campus, monitorando  e executando-o, dentro das prerrogativas legais, respeitando fielmente a Lei das Diretrizes Orçamentárias e ainda a Lei de Responsabilidade Fiscal.
f) Monitorar e executar o orçamento financeiro do Campus, dentro das prerrogativas legais, respeitando fielmente a Lei das Diretrizes Orçamentárias e ainda a Lei de Responsabilidade Fiscal.
g) Executar o planejamento nos níveis táticos e operacionais, elaborar os projetos de infra-estrutura, executar as licitações, executar os contratos e atas de registro de preços.
h) Promover a expansão do Campus, operacionalizando o planejamento definido pela coordenação de planejamento em conjunto com a Direção Geral e demais diretorias.
i) Investir os recursos da Instituição de forma transparente e de maneira que contemple o processo de crescimento do Campus.
j) Controlar verbas orçamentárias e extra-orçamentária dentro dos seus respectivos programas, sub-programas, projetos e atividades.

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Procedimentos para Aquisição de Bens, Materiais ou Serviços:

1. Formalização de Demanda

A partir da identificação da necessidade de um material ou serviço, a coordenação solicitante deverá elaborar uma formalização da demanda, de acordo com os modelos abaixo, e encaminhá-la à Coordenação de Licitações e Contratos através de Memorando Eletrônico. Esta Coordenação receberá os documentos e verificará a conformidade dos mesmos. Caso haja pendências, como falta de documentos ou de informações nos mesmos, será encaminhado, por e-mail, à coordenação solicitante, a pendência localizada, solicitando a correção. Após corrigida, a formalização da demanda partirá para as demais fases que precedem a aquisição.

Documentos Necessários:

Anexo 1: FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE ITENS REGISTRADOS NA ORIGEM  (NOVO!)

    Anexo 1.1: ESTUDOS PRELIMINARES (NOVO!)   – Modelo para auxiliar o seu preenchimento: Estudo Preliminar

    Anexo 1.2: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (NOVO!)

    Anexo 1.3: GERENCIAMENTO DE RISCOS – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (NOVO!)    – Modelo para auxiliar o seu preenchimento: Mapa de riscos planejamento

 

Anexo 2: FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE NOVOS ITENS – NOVA CONTRATAÇÃO OU ADESÃO CARONA  (NOVO!)

   Anexo 2.1: ESTUDOS PRELIMINARES (NOVO!)   – Modelo para auxiliar o seu preenchimento: Estudo Preliminar

   Anexo 2.2: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (NOVO!)

   Anexo 2.3: GERENCIAMENTO DE RISCOS – SELEÇÃO DO FORNECEDOR (NOVO!)     – Modelo para auxiliar o seu preenchimento: Mapa de riscos planejamento

 

Pesquisa de Mercado: para solicitações de compras de novos itens ou de itens registrados, através de Adesão Carona, é necessário anexar 2 (dois) orçamentos de mercado, podendo ser coletados em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso, ou diretamente com empresas fornecedoras. No caso de orçamentos recebidos através de anexos de e-mail, deverá ser apresentado, também, o e-mail. A utilização de outro método para a obtenção da pesquisa de preços deverá ser devidamente justificada pelo solicitante. Não serão considerados os preços inexequíveis (excessivamente baixos) ou os excessivamente elevados.

 

2. Solicitação de Empenho de Materiais ou Serviços

Após concluído o processo para aquisição de novos itens (conforme solicitação feita na Formalização da Demanda), o solicitante será avisado, por e-mail, que os itens já encontram-se homologados e/ou disponíveis para emissão de nota de empenho. Para que o Departamento de Administração e Planejamento emita a nota de empenho, é necessário que o solicitante encaminhe uma Solicitação de Emissão de Nota de Empenho.

Após a emissão da nota de empenho, o prazo legal para que o fornecedor realize a entrega do material solicitado é de até 30 dias (ou conforme Edital).

Anexo 1: FORMULÁRIO DE PEDIDO DE EMPENHO DE ITENS REGISTRADOS NA ORIGEM (NOVO!)

OU

Anexo 2: FORMULÁRIO DE PEDIDO DE EMPENHO DE NOVOS ITENS – NOVA CONTRATAÇÃO OU ADESÃO CARONA  (NOVO!)

Obs.: O empenho dependerá do saldo em Ata. Dessa forma, caso a quantidade solicitada seja superior ao saldo, será empenhada apenas a quantidade disponível.

 

3. Fluxo do Processo de Aquisição e Recebimento de Bens ou Materiais (NOVO!)

Anexo 1: Fluxo – Adesão na Origem

Anexo 2: Fluxo – Pregão Eletrônico

Anexo 3: Fluxo – Adesão Carona

 

 

 

Diretor do Departamento de Administração e Planejamento: Felipe Pereira Canever.
e-mail: dap.sbs@ifc.edu.br