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Abril/2019

Pagamentos efetuados em Abril/2019

 

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 108785 Exercício: 2018
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
21/02/19 04/04/19 81203838000184 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE QUÍMICA 6433 R$ 2.061,94
01/03/19 04/04/19 11633685000120 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 9987 R$ 1.010,18
01/03/19 04/04/19 94684099000131 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 1250 R$ 156,28
06/03/19 04/04/19 84968874000127 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE AO MÊS 02/2019 35102 R$ 1.179,90
06/03/19 04/04/19 11301724000191 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE QUÍMICA 10573 R$ 1.695,41
06/03/19 04/04/19 00604122000197 SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA – COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS 02/2019 1107323 R$ 406,25
11/03/19 22/04/19 2531343000108 SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 02/2019 17213 R$ 3.970,43
13/03/19 22/04/19 55741110000104 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE QUÍMICA 3906 R$ 122,60
14/03/19 22/04/19 7284883000158 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 415 R$ 620,00
20/03/19 22/04/19 2531343000108 SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 02/2019 17242 R$ 12.465,37
29/03/19 04/04/19 8336783000190 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2019 2019471540059033 Fatura com vencimento em 25/04 R$ 12.034,19
01/04/19 22/04/19 18544603000110 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACESSIBILIDADE 1647 R$ 269,50
01/04/19 22/04/19 110245 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL 856046 R$ 1.387,68
02/04/19 22/04/19 86050978000183 SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 04/2019 292184042019001 Fatura com vencimento em 10/05 R$ 531,40
09/04/19 15/04/19 34028316002823 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 03/2019 481629 Fatura com vencimento em 21/04 R$ 113,60
11/04/19 15/04/19 76535764000143 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 04/2019 190405990973 Fatura com vencimento em 26/04 R$ 580,97
17/04/19 18/04/19 90180605000102 SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 03/2019 90695088 Fatura com vencimento em 19/04 R$ 243,54
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
08/03/19 22/04/19 79929774000151 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 02/2019 627 R$ 17.488,23
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

 

Fonte de recursos: 81080000 PTRES: 111523 Exercício: 2018
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
01/04/19 26/04/19 22193450000180 AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO 408 R$ 1.359,50

 

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 108785 Exercício: 2019
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
26/02/19 04/04/19 009xxxxxx75 Diárias – Civil PCDP 000179/19 R$ 223,86
26/02/19 04/04/19 093xxxxxx38 Diárias – Civil PCDP 000232/19 R$ 223,86
07/03/19 04/04/19 053xxxxxx84 Diárias – Civil PCDP 000233/19 R$ 275,61
13/03/19 22/04/19 077xxxxxx52 Diárias – Civil PCDP 000375/19 Atraso na aprovação R$ 475,04
18/03/19 04/04/19 Vários BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 REL. 03/2019 R$ 1.400,00
18/03/18 04/04/19 Vários BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 REL. 02/2019 R$ 1.800,00
19/03/19 22/04/19 006xxxxxx57 Diárias – Civil PCDP 000394/19 R$ 275,61
25/03/19 22/04/19 009xxxxxx61 Diárias – Civil PCDP 000468/19 R$ 275,61
27/03/19 22/04/19 5075962000123 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 17868 R$ 86,98
27/03/19 22/04/19 7245458000150 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 19839 R$ 133,65
29/03/19 22/04/19 Vários BOLSAS DO PROBIC/2019, EDITAL N° 16/2019/REITORIA, REFERENTE AOS MESES 02, 03 E 04/2019 DESP. Nº 149/2019 R$ 4.500,00
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

Fonte de recursos: 10000000 PTRES: 108787 Exercício: 2019
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
25/03/19 04/04/19 126xxxxxx39 Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2019. MEMO7/2019/SISAE R$ 400,00
25/03/19 04/04/19 124xxxxxx90 Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2019. MEMO7/2019/SISAE R$ 400,00
25/03/19 04/04/19 064xxxxxx78 Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2019. MEMO7/2019/SISAE R$ 400,00
25/03/19 04/04/19 096xxxxxx63 Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2019. MEMO7/2019/SISAE R$ 400,00
25/03/19 04/04/19 086xxxxxx24 Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2019. MEMO7/2019/SISAE R$ 400,00
25/03/19 04/04/19 107xxxxxx43 Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2019. MEMO7/2019/SISAE R$ 400,00
25/03/19 04/04/19 094xxxxxx93 Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2019. MEMO7/2019/SISAE R$ 400,00
25/03/19 04/04/19 013xxxxxx07 Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2019. MEMO7/2019/SISAE R$ 400,00
25/03/19 04/04/19 476xxxxxx24 Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2019. MEMO7/2019/SISAE R$ 400,00
25/03/19 04/04/19 094xxxxxx28 Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2019. MEMO7/2019/SISAE R$ 400,00
25/03/19 04/04/19 439xxxxxx14 Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2019. MEMO7/2019/SISAE R$ 400,00
25/03/19 04/04/19 096xxxxxx06 Prog. de Assist. Estudantil – PAE ref. ao mês 03/2019. MEMO7/2019/SISAE R$ 400,00

 

Fonte de recursos: 2500000 PTRES: 108785 Exercício: 2019
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
25/03/19 04/04/19 18544603000110 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACESSIBILIDADE 1645 R$ 289,00
19/03/19 22/04/19 21366659000136 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACESSIBILIDADE 5144 R$ 593,25