Pagamentos efetuados em Abril/2022
| Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 170772 | Exercício: 2022 | |||
| Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
| CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data de Pagamento | Valor | |
| 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9158, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 24/2022. | 01/04/2022 | 01/05/2022 | 19/04/2022 | R$30,85 |
| 12980808000161 | DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2407, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 51/2021. | 01/04/2022 | 01/05/2022 | 19/04/2022 | R$175,20 |
| 07245458000150 | DAGEAL – COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 27843, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 24/2022. | 01/04/2022 | 01/05/2022 | 19/04/2022 | R$627,62 |
| 39700820000121 | E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1508, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 24/2022. | 01/04/2022 | 01/05/2022 | 19/04/2022 | R$104,00 |
| 34383762000136 | EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1494, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PE No 47/2021. | 01/04/2022 | 01/05/2022 | 19/04/2022 | R$249,70 |
| 01406617000174 | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 9155 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 01/2020. CONTRATO 01/2020. | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 19/04/2022 | R$62,70 |
| 79391157000145 | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 4259 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 03/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 18/04/2022 | R$15.783,50 |
| 95869624000156 | UNIVERSAL LUBRIFICANTES LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 64359, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 52/2022. | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 18/04/2022 | R$476,00 |
| 14048837000115 | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 15053 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 03/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. | 05/04/2022 | 05/05/2022 | 19/04/2022 | R$200,00 |
| 34383762000136 | EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1165, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. P.E. No 47/2021. | 05/04/2022 | 05/05/2022 | 19/04/2022 | R$4.972,60 |
| 21750520000191 | TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO DA FATURA 2022183 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 03/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO NA ORIGEM Nº 208/2021. CONTRATO 127/2021 | 05/04/2022 | 05/05/2022 | 18/04/2022 | R$4.048,80 |
| 78126950001126 | MICROSENS S/A | PAGAMENTO DA FATURA 1580 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REF. AO MÊS 03/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. | 07/04/2022 | 07/05/2022 | 18/04/2022 | R$934,51 |
| 86050978000183 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DA FATURA 292184042022001 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 04/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 08/2015. CONTRATO 02/2016. | 07/04/2022 | 10/05/2022 | 19/04/2022 | R$635,64 |
| 29244551000182 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE SAO BENTO DO SUL – | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 983, 991, 992, 994 e 995 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSAS No 63/2021. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. | 08/04/2022 | 08/05/2022 | 20/04/2022 | R$5.077,14 |
| 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA | PAGAMENTO DA FATURA 91707731 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 02/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. | 08/04/2022 | 08/05/2022 | 18/04/2022 | R$234,21 |
| 27820529000108 | PORTO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | PAGAMENTO DA FATURA 100 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, REFERENTE AO MÊS 03/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 139/2021. CONTRATO 22/2022. | 11/04/2022 | 11/05/2022 | 18/04/2022 | R$2.767,52 |
| 115406 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | PAGAMENTO DA FATURA 7254111 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL IMPRESSO, REFERENTE AO MÊS 10/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. INEXIGIBILIDADE 01/2019. CONTRATO 02/2019. | 12/04/2022 | 12/05/2022 | 18/04/2022 | R$606,90 |
| 08336783000190 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | PAGAMENTO DA FATURA 20228614612191-35 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. | 15/03/2022 | 25/04/2022 | 05/04/2022 | R$7.776,22 |
| 42262411000103 | ARGOS LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 215, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO No 74/2021. | 18/03/2022 | 18/04/2022 | 05/04/2022 | R$6.552,48 |
| 65529489000139 | COMPUSET INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3681, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 51/2021. | 23/03/2022 | 23/04/2022 | 05/04/2022 | R$950,00 |
| 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 3557 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA AO BANCO DE PREÇOS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. INEXIGIBILIDADE No 23/2022. | 23/03/2022 | 23/04/2022 | 05/04/2022 | R$7.990,00 |
| 17700001000141 | ER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 84179, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DE ITEM DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 110/2021. | 25/03/2022 | 25/04/2022 | 05/04/2022 | R$132,05 |
| 76535764000143 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DA FATURA 220421364644 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 04/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Pregão 07/2017. CONTRATO 08/2017. | 25/04/2022 | 25/05/2022 | 28/04/2022 | R$629,73 |