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Agosto/2018

Pagamentos efetuados em Agosto/2018

 

Fonte de recursos: 112000000 PTRES: 108785 Exercício: 2017
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
08/06/2018 08ago18 10686618/0001-00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETROELETRÔNICA 9756 pagamento parcial R$14,93
15/06/2018 08ago18 22356205/0001-47 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRÔNICA 7600 R$389,20
02/07/2018 08ago18 86050978/0001-83 SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO 292184072018001 R$446,08
02/07/2018 08ago18 00604122/0001-97 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 968288 R$886,30
02/07/2018 08ago18 00604122/0001-97 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 968289 R$1.162,00
04/07/2018 27ago18 02531343/0001-08 SERVIÇOS DE JARDINAGEM 13791 pagamento parcial R$182,27
04/07/2018 27ago18 02531343/0001-08 SERVIÇOS DE LIMPEZA 13788 pagamento parcial R$220,13
01/08/2018 27ago18 20240470/0001-30 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CGIS 1182 R$134,43
03/08/2018 27ago18 86050978000183 SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO 292184082018001 R$302,86
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços  
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
04/07/2018 08ago18 02531343/0001-08 SERVIÇOS DE LIMPEZA 13788 R$15.171,97
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

 

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 108785 Exercício: 2018
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
18/06/2018 07ago18 009xxxxxx-75 Diárias Civil PCDP 1887/18 R$ 223,86
18/06/2018 07ago18 081xxxxxx-08 Diárias Civil PCDP 1687/18 R$380,04
18/06/2018 07ago18 068xxxxxx-69 Diárias Civil PCDP 1801/18 R$223,86
18/06/2018 07ago18 050xxxxxx-50 Diárias Civil PCDP 1688/18 R$380,04
18/06/2018 08ago18 069xxxxxx-39 Diárias Civil PCDP 1683/18 houve a necessidade de aguardar servidor retornar de licença para execução da diária, em virtude do princípio da segregação de função (executor era o beneficiário) R$380,04
19/06/2018 07ago18 012xxxxxx-75 Diárias Civil PCDP 1689/18 R$380,04
19/06/2018 07ago18 006xxxxxx-57 Diárias Civil PCDP 1884/18 R$275,61
19/06/2018 07ago18 014xxxxxx-83 Diárias Civil PCDP 1693/18 R$380,04
27/06/2018 07ago18 033xxxxxx-10 Diárias Civil PCDP 1947/18 R$223,86
03/07/2018 07ago18 053xxxxxx-84 Diárias Civil PCDP 2012/18 R$656,97
03/07/2018 07ago18 077xxxxxx-52 Diárias Civil PCDP 2078/18 R$223,86
03/07/2018 07ago18 006xxxxxx-57 Diárias Civil PCDP 1891/18 R$275,61
03/07/2018 08ago18 069xxxxxx-39 Diárias Civil PCDP 2015/18 houve a necessidade de aguardar servidor retornar de licença para execução da diária, em virtude do princípio da segregação de função (executor era o beneficiário) R$223,86
04/07/2018 07ago18 039xxxxxx-80 Diárias Civil PCDP 2097/18 R$380,04
04/07/2018 07ago18 009xxxxxx-75 Diárias Civil PCDP 2233/18 R$380,04
04/07/2018 07ago18 068xxxxxx-69 Diárias Civil PCDP 2175/18 R$380,04
04/07/2018 07ago18 016xxxxxx-11 Diárias Civil PCDP 2174/18 R$380,04
04/07/2018 07ago18 004xxxxxx-95 Diárias Civil PCDP 1783/18 R$380,04
12/07/2018 07ago18 058xxxxxx-14 Diárias Civil PCDP 2193/18 R$223,86
23/07/2018 23ago18 030xxxxxx-04 Diárias Civil PCDP 2323/18 R$536,22
30/07/2018 23ago18 069xxxxxx-39 Diárias Civil PCDP 2245/18 R$534,04
30/07/2018 23ago18 095xxxxxx-75 Diárias Civil PCDP 2384/18 R$534,04
05/08/2018 27ago18 842xxxxxx-87 Diárias Civil PCDP 002408/18 R$1.371,50
06/08/2018 27ago18 978xxxxxx-20 Diárias Civil PCDP 002440/18 R$223,86
07/08/2018 27ago18 006xxxxxx-57 Diárias Civil PCDP 002519/18 R$275,61
07/08/2018 27ago18 038xxxxxx-41 Diárias Civil PCDP 002375/18 R$223,86
30/07/2018 27ago18 069xxxxxx-39 Ressarcimento de passagem terrestre PCDP 002245/18 R$63,39
21/06/2018 08ago18 11383230/0001-01 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 3118 R$1.000,00
21/06/2018 08ago18 18520187/0001-10 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 3651 R$3.348,00
22/06/2018 08ago18 09058708/0001-78 AQUISIÇÃO DE BICICLETÁRIOS 6671 R$1.256,00
02/07/2018 08ago18 29136844/0001-46 AQUISIÇÃO DE SACOLAS ECOLÓGICAS 24 R$4.584,00
02/07/2018 08ago18 05449347/0001-30 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO 6053 R$559,99
04/07/2018 08ago18 01406617/0001-74 SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, 13252 R$28,40
04/07/2018 08ago18 02531343/0001-08 SERVIÇOS DE JARDINAGEM 13791 R$3.788,16
05/07/2018 08ago18 14292313/0001-75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 3550 R$1.650,00
05/07/2018 08ago18 84968874/0001-27 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 32181 R$1.179,90
10/07/2018 08ago18 02531343/0001-08 RETROATIVO DA REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM 13878 R$505,59
11/07/2018 08ago18 13104805/0001-27 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO 967 R$2.565,80
11/07/2018 08ago18 87530044/0001-01 AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA 72854 R$540,00
13/07/2018 08ago18 00000000/0001-91 PAGAMENTO DAS BOLSAS PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 MEMO 3/2018/CPPGI R$1.600,00
13/07/2018 08ago18 00000000/0001-91 PAGAMENTO DAS BOLSAS EXTENSÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 MEMO 3/2018/CPPGI R$1.600,00
16/07/2018 08ago18 00796707/0001-56 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 575 R$992,99
16/07/2018 08ago18 11383230/0001-01 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO 3171 R$500,00
16/07/2018 08ago18 04137442/0001-35 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 17534 R$135,75
16/07/2018 08ago18 00130699/0001-04 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 2862 R$1.790,00
19/07/2018 08ago18 81340960/0001-00 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 5840 R$3.773,30
30/07/2018 08ago18 90180605/0001-02 SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, FAT.05/AP. 945 Fatura com vencimento em 15/08 R$127,08
15/08/2018 08ago18 76535764/0001-43 SERVIÇOS DE TELEFONIA 180800937542 Fatura com vencimento em 25/08 R$560,48
01/08/2018 23ago18 24666830/0001-10 AQUISIÇÃO DE EPIS 1979 R$99,99
01/08/2018 23ago18 14292313/0001-75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 3648 R$495,00
01/08/2018 23ago18 08658622/0001-13 AQUISIÇÃO DE EPIS 20452 R$38,50
01/08/2018 23ago18 19641020/0001-70 AQUISIÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS 371 R$76,00
01/08/2018 23ago18 20063556/0001-34 AQUISIÇÃO DE PNEUS 2135 R$987,96
01/08/2018 23ago18 14292313/0001-75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 3603 R$2.060,00
01/08/2018 23ago18 84968874/0001/27 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 32531 R$1.179,90
06/08/2018 23ago18 01406617/0001-74 SERVIÇO DE AGENCIMENTO DE ESTAGIÁRIO 13539 R$28,40
03/08/2018 27ago18 003xxxxxx-57 SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO 57055 R$230,03
06/08/2018 27ago18 04047851/0001-40 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS 66 R$2.477,22
06/08/2018 27ago18 04047851/0001-40 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS 67 R$2.000,22
06/08/2018 27ago18 00604122/0001-97 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 986826 R$418,62
06/08/2018 27ago18 11955015/0001-20 SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS 4316 R$945,84
07/08/2018 27ago18 26950671/0001-07 AQUISIÇÃO DE EPIS 361 R$1.349,60
07/08/2018 27ago18 02531343/0001-08 SERVIÇOS DE JARDINAGEM 14353 R$3.255,76
08/08/2018 27ago18 85219558/0001-15 AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR 12803 R$1.286,80
09/08/2018 27ago18 26950671/0001-07 AQUISIÇÃO DE EPIS 366 R$15,68
09/08/2018 27ago18 18702558/0001-84 AQUISIÇÃO DE EPIS 1196 R$56,00
10/08/2018 27ago18 02531343/0001-08 SERVIÇOS DE LIMPEZA 14369 Pagamento parcial R$3.635,48
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
03/07/2018 08ago18 79929774/0001-51 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 748 R$17.487,65
06/08/2018 08ago18 08336783/0001-90 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 201840800700570 Fatura com vencimento em 25/08 R$12.439,02
07/08/2018 27ago18 79929774/0001-51 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 888 R$ 17.487,65
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
25/07/2018 08ago18 26519663/0001-00 AQUISIÇÃO DE PROJETORES 418 Pagamento parcial R$1.883,49
25/07/2018 23ago18 26519663/0001-00 AQUISIÇÃO DE PROJETORES 418 Pagamento parcial R$11.016,51

 

Fonte de recursos: 100000000 PTRES: 108787 Exercício: 2018
Prioridade: Bolsas
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
11/07/2018 08ago18 107xxxxxx-32 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E VISITAS TÉCNICA MEMO11/2018/SISAE R$17.400,00
11/07/2018 08ago18 117xxxxxx-26 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E VISITAS TÉCNICA MEMO11/2018/SISAE R$430,00
19/07/2018 08ago18 00000000/0001-91 PROGRAMA DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 MEMO12/2018/SISAE R$430,00
17/08/2018 27ago18 128xxxxxx-45 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ALUNO DO CAMPUS SÃO BENTO DO SUL PARTICIPANTE DO JIFSUL/2018 MEMO79/2018/DG R$470,00
21/08/2018 27ago18 014xxxxxx-50 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E VISITAS TÉCNICA – REUNIAÕ EMI MEMO18/2018/SISAE R$400,00

 

Fonte de recursos: 25000000 PTRES: 108785 Exercício: 2018
Prioridade: Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
06/08/2018 08ago18 02298041/0001-31 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO 102 R$4.800,00
06/08/2018 08ago18 82511643/0001-64 SERVIÇOS DE EMISSÃO DE ART 466603959 R$145,15

 

Fonte de recursos: 818800000 – EMENDA  PTRES: 141552 Exercício: 2018
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
20/06/2018 31ago18 07953689/0001-18 AQUISIÇÃO DE MONITORES 392642 R$13.989,60
20/06/2018 31ago18 38042933/0001-14 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 122 R$135.499,75