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Fevereiro/2020

Pagamentos efetuados em Fevereiro/2020

 

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 108785 Exercício: 2019
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
07/01/2020 04/02/2020 27204689000122 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA 554 R$ 815,37
08/01/2020 04/02/2020 33149502000138 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 123 R$ 294,55
08/01/2020 04/02/2020 33149502000138 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 124 R$ 136,08
08/01/2020 04/02/2020 32857224000100 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA 43 R$ 1.955,51
08/01/2020 04/02/2020 10807978000113 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 3319 R$ 988,31
08/01/2020 04/02/2020 10807978000113 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 3320 R$ 1.529,95
08/01/2020 04/02/2020 28184495000175 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 233 R$ 545,93
07/01/2020 04/02/2020 82951310000156 LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 432323880, 436534615 e 439146496 R$ 370,59
28/01/2020 04/02/2020 8336783000190 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2020 20205675577908-0 Fatura com vencimento em 25/02/2020 R$ 5.498,97
14/01/2020 05/02/2020 9103399000100 RETENÇÃO DE ISS DA NF DE LOCAÇÃO DE BECAS, REFERENTE AO MÊS 12/2019 283 Obrigação com vencimento em 20/02 R$ 132,31
07/02/2020 11/02/2020 34028316002823 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 01/2020 553823 Fatura com vencimento em 21/02/2020 R$ 213,30
11/02/2020 14/02/2020 76535764000143 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 02/2020 2002011583399 Fatura com vencimento em 20/02/2020 R$ 588,91
06/02/2020 20/02/2020 044xxxxxx71 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000059/20 R$ 223,86
10/02/2020 20/02/2020 053xxxxxx84 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000114/20 R$ 84,93
11/02/2020 20/02/2020 053xxxxxx84 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000075/20 R$ 275,61
11/02/2020 20/02/2020 009xxxxxx61 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000073/20 R$ 275,61
19/02/2020 20/02/2020 053xxxxxx84 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000115/20 R$ 275,61
18/02/2020 20/02/2020 016xxxxxx52 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000161/20 R$ 67,68
18/02/2020 20/02/2020 014xxxxxx83 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000162/20 R$ 67,68
08/01/2020 20/02/2020 27968090000165 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES 32 R$ 9.521,60
10/01/2020 20/02/2020 14048837000115 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES, REFERENTE AO MÊS 01/2020 7772 R$ 200,00
14/01/2020 20/02/2020 28184495000175 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 234 R$ 2.339,70
21/01/2020 20/02/2020 31690906000109 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 176 R$ 208,41
21/01/2020 20/02/2020 24167869000193 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 457 R$ 580,00
21/01/2020 20/02/2020 24167869000193 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 458 R$ 924,00
14/01/2020 20/02/2020 9103399000100 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BECAS, REFERENTE AO MÊS 12/2019 283 R$ 4.917,69
28/01/2020 20/02/2020 22014876000120 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 5118 R$ 3.023,61
29/01/2020 20/02/2020 10573732000124 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI 3148974 R$ 390,00
30/01/2020 20/02/2020 2459406000162 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 18853 R$ 18,00
03/02/2020 20/02/2020 1406617000174 SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2020 19492 R$ 14,75
04/02/2020 20/02/2020 22014876000120 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 5025 R$ 2.100,36
04/02/2020 20/02/2020 24845457000165 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO 4853 R$ 2.629,01
04/02/2020 20/02/2020 24845457000165 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA 5073 R$ 137,24
04/02/2020 20/02/2020 8288901000132 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO 11569 R$ 3.604,04
03/02/2020 20/02/2020 26469541000157 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA 5641 R$ 268,75
04/02/2020 20/02/2020 19914179000110 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA 888 R$ 5.092,10
04/02/2020 20/02/2020 19914179000110 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA 889 R$ 269,25
04/02/2020 20/02/2020 19914179000110 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA 890 R$ 457,10
04/02/2020 20/02/2020 86050978000183 SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 02/2020 292184022020001 Fatura com vencimento em 10/03/2020 R$ 102,14
06/02/2020 20/02/2020 27596969000123 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 517 R$ 684,00
06/02/2020 20/02/2020 2531343000108 SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 01/2020 53548 R$ 1.629,84
06/02/2020 20/02/2020 2531343000108 SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 01/2020 23575 R$ 2.461,04
04/02/2020 20/02/2020 79929774000151 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 01/2020 2198 R$ 17.104,97
10/02/2020 20/02/2020 78126950001126 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MÊS 01/2020 370 R$ 888,64
11/02/2020 20/02/2020 9242037000109 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE BIOLOGIA 3786 R$ 1.615,27
12/02/2020 20/02/2020 28314084000157 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI 1160 R$ 1.199,82
14/02/2020 20/02/2020 28314084000157 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI 1208 R$ 848,46
17/02/2020 20/02/2020 6187402000123 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI 1108 R$ 1.337,92
18/02/2020 20/02/2020 3217016000149 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MECÂNICA 7086 R$ 39,34
18/02/2020 20/02/2020 31953708000190 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE 129 R$ 1.314,00
19/02/2020 20/02/2020 19571002000169 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI 2417 R$ 124,98
19/02/2020 20/02/2020 10807978000113 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI 3595 R$ 215,18
20/02/2020 21/02/2020 32465581000123 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 55 R$ 472,02
26/02/2020 27/02/2020 8336783000190 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2020 20205780876324-46 Fatura com vencimento em 25/03/2020 R$ 8.646,05
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
06/01/2020 04/02/2020 27893706000186 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 333 R$ 19.171,25
Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 170772 Exercício: 2020
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
07/01/2020 04/02/2020 82951310000156 LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 432323880, 436534615 e 439146496 R$ 370,59
06/02/2020 20/02/2020 044xxxxxx71 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000059/20 R$ 223,86
10/02/2020 20/02/2020 053xxxxxx84 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000114/20 R$ 84,93
11/02/2020 20/02/2020 053xxxxxx84 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000075/20 R$ 275,61
11/02/2020 20/02/2020 009xxxxxx61 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000073/20 R$ 275,61
19/02/2020 20/02/2020 053xxxxxx84 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000115/20 R$ 275,61
18/02/2020 20/02/2020 016xxxxxx52 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000161/20 R$ 67,68
18/02/2020 20/02/2020 014xxxxxx83 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000162/20 R$ 67,68
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

 

Fonte de recursos: 10000000 PTRES: 108787 Exercício: 2019
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
17/12/2019 04/02/2020 090xxxxxx89 Prog. de Assist. Estudantil – PAE, auxílios moradia dos meses 01 e 02/2020. MEM47/2019/SISAE R$ 300,00

 

Fonte de recursos: 25000000 PTRES: 108787 Exercício: 2019
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
04/02/2020 11/02/2020 28993807000191 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA 825 R$ 36,80
05/02/2020 11/02/2020 13357636000137 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 81 R$ 123,00