Barra de acessibilidade

Logotipo do IFC

Links sociais

Você está aqui: Página inicial > Portal do campus Campus São Bento do Sul > Departamento de Administração e Planejamento > Janeiro/2019

Início do menu principal Início do conteúdo

Janeiro/2019

Pagamentos efetuados em Janeiro/2019

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 108785 Exercício: 2019
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
04/01/2019 29/01/2019 09248608/0001-04 SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 409189262 Fatura com vencimento em 31/01 R$ 48,45
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviço.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

 

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 108785 Exercício: 2018
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
03/01/2019 22/01/2019 08336783/0001-90 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2018451040598854 Fatura com vencimento em 25/01 R$ 11.817,40
16/01/2019 29/01/2019 76535764/00001-43 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 190104134766 Fatura com vencimento em 31/01 R$ 547,33
29/11/2018 29/01/2019 13273877/0001-06 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTÉIS PARA AS DELEGAÇÕES REFERENTE A XI MICTI 5 Pagamento parcial R$ 3.462,67
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviço.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

Fonte de recursos: 25000000 PTRES: 108785 Exercício: 2018
Prioridade: Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
10/01/2019 15/01/2019 24314761/0001-86 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACESSIBILIDADE 46 R$ 559,00