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Julho/2018

Pagamentos efetuados em Julho/2018

 

Fonte de recursos: 112000000 PTRES: 108785 Exercício: 2017
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
04/05/2018 12Jul18 16592254/0001-86 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 2043 pago parcial R$1.149,46
05/06/2018 12Jul18 10511935/0001-96 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA 1222 R$3.450,00
08/06/2018 12Jul18 10686618/0001-00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETROELETRÔNICA 9756 pago parcial R$6.781,99
10/07/2018 20Jul18 34028316/0028-23 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS 419300 fatura com data
de vencimento
Em 23/07/2018		 R$194,33
13/07/2018 20Jul18 76535764/0001-43 TELEFONIA FIXA 180700324622 fatura com data
de vencimento
Em 27/07/2018		 R$526,16
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços  
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

 

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 108785 Exercício: 2018
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
10/05/2018 09Jul18 053xxxxxx-84 Diária Civil PCDP 001151/18 R$ 275,61
17/05/2018 09Jul18 048xxxxxx-45 Diária Civil PCDP 001338/18 R$223,86
22/05/2018 09Jul18 174xxxxxx-00 Diária Civil PCDP 001284/18 R$318,86
22/05/2018 09Jul18 065xxxxxx-88 Diária Civil PCDP 001452/18 R$223,86
22/05/2018 09Jul18 053xxxxxx-84 Diária Civil PCDP 001476/18 R$84,93
04/06/2018 09Jul18 065xxxxxx-88 Diária Civil PCDP 001784/18 R$380,04
12/06/2018 09Jul18 053xxxxxx-84 Diária Civil PCDP 001674/18 R$466,29
12/06/2018 09Jul18 033xxxxxx-10 Diária Civil PCDP 001678/18 R$380,04
12/06/2018 09Jul18 048xxxxxx-45 Diária Civil PCDP 001681/18 R$380,04
18/06/2018 09Jul18 095xxxxxx-75 Diária Civil PCDP 001686/18 R$380,04
26/03/2018 12Jul18 051xxxxxx-65 BOLSAS DO PROBIC/2018 – PARCELA JUNHO EDITAL N° 30/2018/REITORIA R$500,00
26/03/2018 12Jul18 978xxxxxx-20 BOLSAS DO PROBIC/2018 – PARCELA JUNHO EDITAL N° 30/2018/REITORIA R$500,00
26/03/2018 12Jul18 038xxxxxx-41 BOLSAS DO PROBIC/2018 – PARCELA JUNHO EDITAL N° 30/2018/REITORIA R$500,00
15/05/2018 12Jul18 28757445/0001-30 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 8 pago parcial R$902,43
18/05/2018 12Jul18 14292313/0001-75 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS 3418 R$2.010,00
04/06/2018 12Jul18 00604122/0001-97 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 953920 R$695,67
04/06/2018 12Jul18 02531343/0001-08 SERVIÇOS DE JARDINAGEM 13503 R$3.858,76
05/06/2018 12Jul18 84968874/0001-27 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 31815 R$1.179,90
06/06/2018 12Jul18 02531343/0001-08 RETROATIVO DA REPACTUAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 13539 R$1.601,96
07/06/2018 12Jul18 16592254/0001-86 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 2115 R$2.915,78
07/06/2018 12Jul18 28697784/0001-78 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 73 R$783,75
08/06/2018 12Jul18 65865065/0001-45 AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO 2988 R$1.250,00
14/06/2018 12Jul18 01682745/0001-40 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM 836 R$5.100,00
15/06/2018 12Jul18 01406617/0001-74 SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS 13011 R$28,40
28/06/2018 12Jul18 90180605/0001-02 SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE FAT 04/AP. 945 fatura com data
de vencimento
Em 15/07/2018		 R$243,82
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
04/06/2018 12Jul18 02531343/0001-08 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 13500 R$15.171,97
07/06/2018 12Jul18 79929774/0001-51 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 659 R$17.182,60
02/07/2018 20Jul18 08336783/0001-90 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2018399991477629 fatura com data
de vencimento
Em 25/07/2018		 R$13.081,31
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

Fonte de recursos: 100000000 PTRES: 108787 Exercício: 2018
Prioridade: Bolsas
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
05/06/2018 12Jul18 00000000/0001-91 BOLSAS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL EDITAL 02/2018, REF
ERENTE AOS MESES 03/2018, 04/2018 E 05/2018, ALUNOS QUE NÃO FORAM INCLUÍDOS NA LC
2018LC000001 POR PROBLEMAS NOS DADOS BANCÁRIOS.		 EDITAL 02/2018 R$3.600,00
11/06/2018 12Jul18 00000000/0001-91 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL EDITAL 02/2018, REFERENTE AO MÊS 06/2018 EDITAL 02/2018 R$17.600,00