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Março/2019

Pagamentos efetuados em Março/2019

 

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 108785 Exercício: 2018
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
03/01/19 07/03/19 00604122000197 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 1074506 R$ 1.905,00
07/01/19 07/03/19 20483193000196 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 9602 R$ 257,20
07/01/19 07/03/19 27518373000105 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA 614 R$ 1.095,15
08/01/19 07/03/19 12655453000135 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE QUÍMICA 4401 R$ 209,88
10/01/19 07/03/19 22014876000120 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 3021 R$ 635,04
11/01/19 07/03/19 13697291000160 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 806 R$ 137,60
11/01/19 07/03/19 11633685000120 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 9988 R$ 1.264,56
11/01/19 07/03/19 12130958000186 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 2334 R$ 580,00
11/01/19 07/03/19 23861090000100 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 948 R$ 683,45
29/01/19 07/03/19 64542939000160 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 8653 R$ 1.641,40
04/02/19 07/03/19 84968874000127 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE AO MÊS 01/2019, 34764 R$ 1.179,90
06/02/19 07/03/19 86050978000183 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 02/2019, 292184022019002 Fatura com vencimento em 10/03 R$ 584,91
08/02/19 07/03/19 21693614000176 AQUISIÇÃO DE EPIS 342 R$ 369,40
11/02/19 07/03/19 22302667000181 AQUISIÇÃO DE ITENS DE LABORATÓRIO DE MECÂNICA 1031 R$ 372,27
12/02/19 07/03/19 2441945000174 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 1601 R$ 299,69
13/02/19 07/03/19 2531343000108 SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 01/2019 16749 R$ 1.010,47
13/02/19 07/03/19 7072386000196 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS 616 R$ 9.577,40
13/02/19 21/03/19 2531343000108 SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 01/2019, 16749 R$ 2.959,96
14/02/19 07/03/19 2531343000108 SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 01/2019 16735 R$ 14.778,16
25/02/19 07/03/19 8336783000190 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2019465334953470 Fatura com vencimento em 25/03 R$ 10.487,42
06/03/19 29/03/19 86050978000183 SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 03/2019 5114781 Fatura com vencimento em 10/04 R$ 406,66
08/03/19 14/03/19 90180605000102 SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 02/2019 90656373 Fatura com vencimento em 15/03 R$ 316,39
13/03/19 21/03/19 34028316002823 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 02/2019 475406 Fatura com vencimento em 20/03 R$ 29,45
15/03/19 21/03/19 76535764000143 SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS 03/2019 190305378358 Fatura com vencimento em 25/03 R$ 576,88
15/03/19 22/03/19 110245 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL 854127 R$ 1.354,64
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
05/02/19 07/03/19 79929774000151 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS
01/2019		 504 R$ 17.488,23
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

 

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 108785 Exercício: 2019
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
04/01/19 07/03/19 82951310000156 LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 402028340 R$ 358,86
05/02/19 14/03/19 066xxxxxx47 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000048/19 R$ 67,68
13/02/19 07/03/19 86051398000100 SERVIÇOS DE TAXA DE VISTORIA ANUAL DO CORPO DE BOMBEIROS 8311267167 R$ 2.325,85
20/02/19 21/03/19 978xxxxxx20 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000138/19 R$ 223,86
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.