Barra de acessibilidade

Logotipo do IFC

Links sociais

Você está aqui: Página inicial > Portal do campus Campus São Bento do Sul > Departamento de Administração e Planejamento > Março/2020

Início do menu principal Início do conteúdo

Março/2020

Pagamentos efetuados em Março/2020

 

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 108785 Exercício: 2019
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
02/03/20 11/03/20 15147084000168 AQUISIÇÃO DE PLACAS 450 R$ 190,00
04/03/20 11/03/20 4567265000127 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 7932 R$ 5.083,35
04/03/20 11/03/20 1199377000184 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FÍSICA 10841 R$ 540,00
06/02/20 13/03/20 2531343000108 SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 01/2020 (ISS) 23548 Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. R$ 85,78
05/03/20 13/03/20 34028316002823 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 02/2020 561602 Fatura com vencimento em 21/03 R$ 117,20
06/02/20 16/03/20 2531343000108 SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 01/2020 (ISS) 23575 Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. R$ 129,53
04/02/20 17/03/20 79929774000151 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 01/2020 (ISS) 2198 Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. R$ 900,26
05/03/20 18/03/20 79929774000151 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 02/2020 2321 R$ 17.104,97
04/03/20 18/03/20 2531343000108 SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 02/2020 24157 R$ 3.771,91
04/03/20 18/03/20 2531343000108 SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 02/2020 24058 R$ 8.439,18
05/03/20 18/03/20 1406617000174 SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2020 68 R$ 14,75
06/03/20 18/03/20 78126950001126 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MÊS 02/2020 386 R$ 818,00
05/03/20 18/03/20 14048837000115 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 02/2020 8405 R$ 200,00
06/03/20 18/03/20 8065700000176 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 24180 R$ 81,41
06/03/20 18/03/20 8065700000176 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 24190 R$ 432,39
06/03/20 18/03/20 8065700000176 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 24215 R$ 347,13
02/03/20 18/03/20 86050978000183 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 03/2020 292184032020001 Fatura com vencimento em 10/04 R$ 426,58
16/03/20 18/03/20 76535764000143 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 03/2020 200312086419 Fatura com vencimento em 31/03 R$ 556,37
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
04/03/20 18/03/20 3515001000167 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO 469 R$ 44.973,50
05/03/20 18/03/20 8065700000176 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 23943 R$ 95.154,62
Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 170772 Exercício: 2020
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
02/03/20 11/03/20 604122000197 SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, REFERENTE AO MÊS 02/2020 1329100 R$ 656,99
04/03/20 18/03/20 278xxxxxx70 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000311/20 R$ 65,16
05/03/20 18/03/20 081xxxxxx08 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000416/20 R$ 265,61
04/03/20 18/03/20 030xxxxxx17 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000312/20 R$ 67,68
11/03/20 18/03/20 619xxxxxx91 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000289/20 R$ 223,86
10/03/20 18/03/20 042xxxxxx17 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000355/20 R$ 66,28
10/03/20 18/03/20 949xxxxxx72 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000356/20 R$ 67,68
10/03/20 18/03/20 382xxxxxx91 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000354/20 R$ 64,16
03/03/20 24/03/20 434xxxxxx68 DIÁRIAS – CIVIL PCDP 000455/20 R$ 275,61
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

 

Fonte de recursos: 10000000 PTRES: 108787 Exercício: 2019
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
17/12/19 11/03/20 496xxxxxx89 Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. Aos auxílios moradia dos meses 01 e 02/2020 MEM47/2019/SISAE R$ 300,00
17/12/19 11/03/20 127xxxxxx64 Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. Aos auxílios moradia dos meses 01 e 02/2020 MEM47/2019/SISAE R$ 300,00