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Março/2022

Pagamentos efetuados em Março/2022

 

Fonte de recursos: 8100000000 e 8144000000 PTRES: 170772 Exercício: 2021 e 2022
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Data do Ateste/Exigibilidade Data de Vencimento Data de
Pagamento		 Valor
86050978000183 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO PAGAMENTO DA FATURA 292184022022001 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 02/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 08/2015. CONTRATO 02/2016. 01/02/2022 01/03/2022 10/03/2022 R$373,59
01406617000174 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA PAGAMENTO DA FATURA 8290 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 01/2020. CONTRATO 01/2020. 02/02/2022 02/03/2022 10/03/2022 R$31,35
14048837000115 ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA PAGAMENTO DA FATURA 14751 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 02/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. 02/03/2022 02/04/2022 23/03/2022 R$200,00
22691896000135 MALWI CONTROLE DE PRAGAS LTDA PAGAMENTO DA FATURA 1652 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 40/2021. CONTRATO 108/2021. 02/03/2022 02/04/2022 23/03/2022 R$425,00
86050978000183 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO PAGAMENTO DA FATURA 292184032022001 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 03/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 08/2015. CONTRATO 02/2016. 02/03/2022 10/04/2022 23/03/2022 R$296,19
01406617000174 AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA PAGAMENTO DA FATURA 8715 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 01/2020. CONTRATO 01/2020. 03/03/2022 04/03/2022 23/03/2022 R$62,70
90180605000102 GENTE SEGURADORA SA PAGAMENTO DA FATURA 91702146 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 01/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. 04/02/2022 04/03/2022 08/03/2022 R$235,68
02604236000162 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10230, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO EXTRAORDINÁRIA No 72/2021. 04/02/2022 04/03/2022 08/03/2022 R$9.160,00
78126950001126 MICROSENS S/A PAGAMENTO DA FATURA 1398 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REF. AO MÊS 01/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. 04/02/2022 04/03/2022 08/03/2022 R$934,51
78126950001126 MICROSENS S/A PAGAMENTO DA FATURA 1472 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REF. AO MÊS 02/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. 04/03/2022 04/04/2022 23/03/2022 R$934,51
35236131000157 GGV COMERCIAL EIRELI PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2576, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 45/2021. 08/02/2022 08/03/2022 08/03/2022 R$1.325,05
21750520000191 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. PAGAMENTO DA FATURA 202263 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 01/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO NA ORIGEM Nº 208/2021. CONTRATO 127/2021 08/02/2022 08/03/2022 08/03/2022 R$3.581,47
79391157000145 MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA PAGAMENTO DA FATURA 3925 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 02/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. 08/03/2022 08/04/2022 23/03/2022 R$12.264,85
21750520000191 TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. PAGAMENTO DA FATURA 2022131 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 02/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO NA ORIGEM Nº 208/2021. CONTRATO 127/2021 08/03/2022 08/04/2022 23/03/2022 R$3.806,86
27254414000101 FAK EMPREENDIMENTOS LTDA PAGAMENTO DA FATURA 663 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA, REFERENTE AO MÊS 02/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO NA ORIGEM No 207/2021. CONTRATO 174/2021. 10/02/2022 10/03/2022 18/03/2022 R$1.414,20
28697784000178 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4662, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. P.E. 110/2021. 10/02/2022 10/03/2022 18/03/2022 R$470,58
02986905000108 BIANCHI COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7612, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 45/2021. 14/02/2022 14/03/2022 18/03/2022 R$4.394,79
06957510000138 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3716, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. P.E. 110/2021. 14/02/2022 14/03/2022 18/03/2022 R$799,97
05620939000172 LUIZ CESAR CARDOSO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7186, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. P.E. No 47/2021. 14/02/2022 14/03/2022 18/03/2022 R$1.564,20
38217254000139 VANESSA APARECIDA CCHALOUPEK RUDNICK 03571706951 PAGAMENTO DA FATURA 86 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS 03/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. INEXIGIBILIDADE 15/2022. 15/03/2022 16/04/2022 23/03/2022 R$2.000,00
32568181000143 EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI PAGAMENTO DA FATURA 43 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE EMISSÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE VALOR DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 02/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA No 201/2021. 18/02/2022 18/03/2022 18/03/2022 R$4.200,00
02237480000134 M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVR PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7260, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 13/2020. 18/02/2022 18/03/2022 17/03/2022 R$838,52
24616322000128 MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3340, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 42/2021. 21/02/2022 21/03/2022 18/03/2022 R$1.494,00
09103399000100 MOMENTO FORMATURAS E EVENTOS LTDA PAGAMENTO DA FATURA 459 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLENIDADE DE FORMATURA, REFERENTE AO MÊS 02/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 16/2022. 22/02/2022 22/03/2022 23/03/2022 R$9.378,00
76535764000143 OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO DA FATURA 220321122528 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 03/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Pregão 07/2017. CONTRATO 08/2017. 22/03/2022 22/04/2022 23/03/2022 R$609,18
08336783000190 CELESC DISTRIBUICAO S.A PAGAMENTO DA FATURA 20228436443169-9 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. 23/02/2022 25/03/2022 17/03/2022 R$8.539,88
115406 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A PAGAMENTO DA FATURA 7252520 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL IMPRESSO, REFERENTE AO MÊS 01/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. INEXIGIBILIDADE 01/2019. CONTRATO 02/2019. 24/02/2022 24/03/2022 08/03/2022 R$693,60
29244551000182 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE SAO BENTO DO SUL – PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 964 e 965 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSAS No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 25/02/2022 25/03/2022 10/03/2022 R$3.504,54
29244551000182 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE SAO BENTO DO SUL – PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 966 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSAS No 63/2021. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 25/02/2022 25/03/2022 10/03/2022 R$1.289,20
02298041000131 JCE SERVICOS LTDA PAGAMENTO DA FATURA 556 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS 01/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 143/2021. 31/01/2022 25/02/2022 10/03/2022 R$7.350,00
22691896000135 MALWI CONTROLE DE PRAGAS LTDA PAGAMENTO DA FATURA 1605 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, REFERENTE AO MÊS 01/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 40/2021. CONTRATO 108/2021. 31/01/2022 25/02/2022 10/03/2022 R$425,00
82951310000156 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PAGAMENTO DE DARE-SC REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS SÃO BENTO DO SUL NO EXERCÍCIO DE 2022. VERSA PLACA MLY2258, CORSA PLACA MHT2453 E IDEA PLACA MKY2851. CONFORME DESCRITO EM GUIA DE RECOLHIMENTO. NÃO SE APLICA 06/2022. ISENTO DE TRIBUTOS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CONFORME ART. 4, INCISO XX, DA IN 1234/2012. 31/01/2022 31/03/2022 18/03/2022 R$428,07
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.