Pagamentos efetuados em Novembro/2021
| Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
| CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data de Pagamento |
Valor | |
| 02531343000108 | ADSERVI – ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 38898 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 10/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016. | 04/11/2021 | 04/12/2021 | 09/11/2021 | R$4.261,69 |
| 01406617000174 | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 7005 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 01/2020. CONTRATO 01/2020. | 04/11/2021 | 04/12/2021 | 11/11/2021 | R$31,35 |
| 14073715000189 | CHRISTIAN PEROTONI LANDOWSKI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 131, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE WEBCANS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA 148/2021. | 04/11/2021 | 04/12/2021 | 11/11/2021 | R$3.299,00 |
| 14048837000115 | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 13565 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 10/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. | 04/11/2021 | 04/12/2021 | 11/11/2021 | R$200,00 |
| 78126950001126 | MICROSENS S/A | PAGAMENTO DA FATURA 1178 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REF. AO MÊS 10/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. | 04/11/2021 | 04/12/2021 | 09/11/2021 | R$934,51 |
| 79391157000145 | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 3125 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 10/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. | 04/11/2021 | 04/12/2021 | 09/11/2021 | R$14.266,66 |
| 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA | PAGAMENTO DA FATURA 91684639 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 09/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. | 05/11/2021 | 05/12/2021 | 09/11/2021 | R$259,74 |
| 34028316002823 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DA FATURA 726928 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 10/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 03/2017. CONTRATO 07/2017. | 08/11/2021 | 08/12/2021 | 12/11/2021 | R$63,75 |
| 86050978000183 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DA FATURA 292184112021001 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 11/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 08/2015. CONTRATO 02/2016. | 08/11/2021 | 10/12/2021 | 12/11/2021 | R$657,43 |
| 08336783000190 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | PAGAMENTO DA FATURA 2021795955627273 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 11/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. | 09/11/2021 | 09/12/2021 | 17/11/2021 | R$9.527,25 |
| 76535764000143 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DA FATURA 2111.020069034 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 11/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Pregão 07/2017. CONTRATO 08/2017. | 09/11/2021 | 19/11/2021 | 12/11/2021 | R$407,14 |
| 19292314000133 | ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2443, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 18/2020. | 10/11/2021 | 10/12/2021 | 17/11/2021 | R$890,00 |
| 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2416, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 45/2021. | 12/11/2021 | 12/12/2021 | 23/11/2021 | R$1.064,57 |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2417, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 45/2021. | 12/11/2021 | 12/12/2021 | 23/11/2021 | R$323,02 | ||
| 02531343000108 | ADSERVI – ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 39106 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 11/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016. | 17/11/2021 | 17/12/2021 | 23/11/2021 | R$960,42 |
| 01546380000127 | ADEMIR BERTOLI | PAGAMENTO DA FATURA 1043 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, REFERENTE AO MÊS 11/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. | 18/11/2021 | 18/12/2021 | 23/11/2021 | R$4.369,99 |
| 89237911028908 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13398, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 59/2021. | 18/11/2021 | 18/12/2021 | 06/12/2021 | R$75.790,00 |
| 35236131000157 | GGV COMERCIAL EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1940, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 45/2021. | 19/11/2021 | 29/12/2021 | 08/12/2021 | R$3.009,24 |
| 02237480000134 | M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVR | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7225, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 13/2020. | 23/11/2021 | 29/12/2021 | 08/12/2021 | R$2.868,96 |
| 22691896000135 | MALWI CONTROLE DE PRAGAS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 1524 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, REFERENTE AO MÊS 11/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 40/2021. CONTRATO 108/2021. | 29/11/2021 | 29/12/2021 | 08/12/2021 | R$425,00 |
| Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
| 89237911028908 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13398, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 59/2021. | 18/11/2021 | 18/12/2021 | 06/12/2021 | R$75.790,00 |